企业税收筹划干货清单

1、企业利润较高，除享受高新企业所得税优惠税率15%外，有无其他办法降低税负？
2、申报高新技术企业财务指标成长性为零，如何筹划提高财务指标分数？
3、安置残疾人就业在企业所得税、增值税、土地使用税、残保金等方面有哪些优惠政策？
4、企业或自然人以技术出资能够享受哪些企业所得税、增值税、个人所得税优惠？
5、企业股东分红如何节省企业所得税？
6、技术先进型服务企业能够享受哪些企业所得税优惠？
7、软件企业增值税税负超过3%的部分即征即退如何享受？
8、生产机器人手臂、自动化生产线类企业如何利用嵌入式软件优惠政策省税？
9、超过出资比例分红是否享受免税政策？
10、综合利用资源企业如何享受所得税、增值税减免？
11、普通企业如何利用证券投资基金优惠政策有效降低企业所得税税负？
12、创业投资企业和天使投资个人如何享受企业所得税或个人所得税优惠政策？
13、外购软件和固定资产加速折旧优惠政策如何应用？
14、集团关联公司之间的广告费和业务宣传费可以分摊而且可以享受优惠，如何应用？
15、弥补亏损政策如何应用？
16、如何应用孵化器、大学科技园等优惠政策降低企业所得税、土地使用税、房产税税负？
17、企业架构应如何设置才能实现税负最小化？
18、境外投资者以分配利润直接投资暂不征收预提所得税政策如何享受？
19、新疆霍尔果斯、舟山、宁波、浙江丽水、江西等税收洼地是怎么回事？
20、关于安置残疾人、随军家属、退役士兵、军转干部这些税收优惠政策有哪些？
21、关联公司之间借款税收风险如何化解？
22、职工食堂无发票问题如何解决？
23、拿到政府补贴是作征税收入还是不征税收入对企业更有利？
24、企业长期挂账不需要支付的款项如何节省企业所得税？
25、如何利用国际税收协定优惠政策降低税负？
26、如何利用慈善基金会避税？
27、混合销售如何节省增值税？
28、统借统还业务取得的利息收入如何享受免征增值税优惠？
29、土地所有者出让土地使用权和土地使用者将土地使用权归还给土地所有者免征增值税优惠
30、产品附加值高，增值税负重怎么办？
31、人工太多，增值税进项少怎么办？
32、高新技术企业技术人员股权奖励如何享受分期缴纳个人所得税税收优惠？
33、获得非上市公司股票期权、股权期权、限制性股票和股权奖励递延缴纳个人所得税
34、新三板公司股东分红能否免税？
35、如何设置合伙持股平台节税？
36、高管工资奖金如何筹划？
37、个人股东放弃股权交不交税？
38、数额比较大往来账款（包括股东个人和其他公司）挂在账上会有风险吗？有的话，怎样解决比较好？
39、在股权转让中，白条收据等没用吗？
40、0元转让与1元转让股权的税收区别？
41、增资要交个人所得税或个人所得税吗？
42、限售股转让如何筹划节税？
43、公司高管车辆如何筹划？
44、大额劳务费如何筹划？
45、成立个人独资企业如何筹划节税？
46、解除原股权转让合同如何筹划？
47、股权转让价格偏低怎么办？
48、承债式转让股权税务如何认定？
49、上市公司股东转让股权如何筹划？
50、物流企业如何节省土地使用税？
51、企业如何节省房产税？
52、股权转让有哪几种方式节省企业所得税、个人所得税？
53、研发费用加计扣除75%和固定资产加速折旧政策如何享受？
54、购置用于环境保护、节能节水、安全生产等专用设备如何抵免企业所得税？
55、非货币性资产投资如何节省企业所得税？
56、技术转让、技术开发收入如何减免企业所得税、增值税？
57、收到境外款项的涉税筹划
58、汇算清缴结束发现报税错误的涉税筹划
59、增值税进项税较少，税负较高，如何降低增值税税负？
60、贷款利息收入及直接相关的投融资顾问费、手续费、咨询费等费用不能进项税抵扣，如何解决？
61、我公司属于大型设备供货企业，供货周期较长，发票开具日期因客户需求不同而不固定，因此造成各月增值税负悬殊较大。经常出现连续数月有大量留抵进项税额，但个别月份因客户要求开票，留抵税额不足，需缴纳大额增值税，造成该月资金压力较大。如何避免以上因个别月份开票金额较大，增值税税负较高而造成的资金压力？
62、公司属于服务型企业，人员较多，设备、原材料较少，增值税进项很少，如何降低增值税税负？
63、个人股东分红如何节省个人所得税？
63、转让股权如何节省个人所得税？
64、我公司因行业及相关业务需要，有许多兼职的技术人员，他们的劳务报酬较高，适应的税率也较高，此部分大都由企业自己承担，有无合理方法降低企业该部分成本？
65、资本公积、盈余公积、未分配利润转增资本如何省税？
66、非房地产企业销售房产的涉税筹划
67、公司合并、分立、股权转让、并购重组都有哪些税收优惠政策？
68、企业搬迁或政府回购土地如何省税？
69、转让土地厂房如何筹划增值税、土地增值税、企业所得税、个人所得税、契税？
70、持股比例、分红比例和表决比例的涉税筹划
71、股权激励中代持股的涉税筹划
72、客户要求年底突击开具发票的税收筹划
73、技术开发服务的税收筹划
74、发票丢失的涉税筹划
75、“公司+农户”经营模式销售禽畜如何享受增值税优惠政策
76、提供合同能源管理服务如何免增值税？
77、土地如何在母子公司之间内部流转？
78、转让定价的税收筹划与风险？
79、大型闲置不动产如何税收筹划？
80、如何作好合同纳税管理？

山东润德2018年度第2期税收优惠政策
深入应用及税收筹划实操落地班
（4月19日）
【举办单位】青岛润德财税平台有限公司  山东润德会计师事务所
【参课费用】980元/人（不含午餐）三人以上7折、复训5折。
【培训讲义】现场每位学员发放讲义一份。
【报名需知】根据报名先后顺序安排坐位，报名支付方式：1、请扫描添加后面的微信，提交名片，微信支付，微信号13386393096；2、请添加后面的微信，提交名片，通过银行账号支付，户名：青岛润德财税技术服务平台有限公司；账号：中国建设银行股份有限公司青岛长江中路支行 37150198814100000026。（备注付款者姓名）
【报名截止】2018年4月18日  下午17：00
【培训时间】2018年4月19日（星期四）   上午9:00-12:00，下午1:30-4:30，4:30-5:00现场答疑
【培训地点】青岛市黄岛区长江中路216号城市桂冠A座1102润德讲堂
【报名热线】0532-86891219  86993569  86993570  86993557
【培训对象】有节税需求企业的董事长、总经理、财务总监、税务总监
【培训会主题内容】
1.企业所得税筹划方法讲解，助您降低百分之七十以上税负！
2.增值税筹划方法讲解，让您每月不再为进项发票发愁！
3.个人所得税筹划方法讲解，高管人员个税不再成为负担！
4.土地增值税、房产税、土地使用税、契税筹划方法讲解，让您合理有效避税！
5.并购重组与不动产筹划经典案例，用案例说明节税的落地方案！